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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
麻煩問(wèn)下，23年發(fā)現(xiàn)20年之前的財(cái)務(wù)有一筆收到往來(lái)款未入賬，現(xiàn)在如何處理比較好？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的貨款還是借款？
2023 12/21 12:02
84784976 
2023 12/21 12:12
是個(gè)人給公司的借款？
84784976
2023 12/21 12:13
現(xiàn)在個(gè)人向公司索還借款？
郭老師 
2023 12/21 12:18
你好，那你現(xiàn)在補(bǔ)上你的銀行存款余額能對(duì)嗎？
84784976
2023 12/21 12:31
對(duì)不上，我起帳的時(shí)候按照實(shí)際的銀行存款數(shù)字開(kāi)始起的帳，和上任會(huì)計(jì)的銀行對(duì)不上的我在待處理財(cái)產(chǎn)損益放著，我的待處理財(cái)產(chǎn)損益是負(fù)數(shù)余額，我不想去動(dòng)上任會(huì)計(jì)的帳，所以我接帳就按照銀行的實(shí)際數(shù)繼續(xù)做賬
84784976
2023 12/21 12:32
我從接帳之后的我和銀行每月是對(duì)的上的
郭老師
2023 12/21 12:34
那你借其他應(yīng)收款貸銀行存款
補(bǔ)
84784976
2023 12/21 13:53
現(xiàn)在是個(gè)人借給公司的這筆錢沒(méi)有記賬，我如果這樣補(bǔ)一筆，我的銀行存款就和實(shí)際銀行23年就對(duì)不上了
郭老師
2023 12/21 13:54
借其他應(yīng)收款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784976
2023 12/21 14:06
我覺(jué)得往來(lái)款又沒(méi)有影響利潤(rùn)，為什么要記入利潤(rùn)分配？老師說(shuō)的把我搞暈乎了
84784976
2023 12/21 14:08
即使補(bǔ)當(dāng)年這一筆，也是其他應(yīng)付款，怎么能到其他應(yīng)收款？
郭老師
2023 12/21 14:09
你好，那你放到哪個(gè)科目里面，其他的科目都需要做平的
84784976
2023 12/21 14:09
如果上任會(huì)計(jì)做賬了，公司還款，也是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款
郭老師
2023 12/21 14:09
先借出去是做其他應(yīng)收款，還回來(lái)再?zèng)_其他應(yīng)收款，
如果是你單位借了別人的錢，是其他應(yīng)付款。
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