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小規(guī)模商貿(mào)公司,從賬上給股東轉(zhuǎn)5000元,備注寫成備用金了,怎么做會計分錄

84785010| 提问时间:2023 12/17 10:12
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
借:其他應收款-股東 貸:銀行存款
2023 12/17 10:13
84785010
2023 12/17 10:14
不可以借:現(xiàn)金貸:銀行賬存款嗎
家權老師
2023 12/17 10:18
出納不是股東,不能掛現(xiàn)金借款都管現(xiàn)金,不都知道誰把錢拿走了?
84785010
2023 12/17 10:23
那股東收到這5000元后給一名員工付工資3000元,可以吧,怎么做分錄
家權老師
2023 12/17 10:23
可以的,直接下其他應收款就行
84785010
2023 12/17 10:27
幫忙做一下分錄唄,主要工資這塊,這個員工已退休不用交社保
家權老師
2023 12/17 10:28
借:應發(fā)工資3000 貸:其他應收款-股東3000
84785010
2023 12/17 10:35
那付工資呢
家權老師
2023 12/17 10:37
就是這樣做的付工資呀
84785010
2023 12/17 10:39
可不可以不計提工資,直接付
家權老師
2023 12/17 10:41
需要計提的,不能直接支付
84785010
2023 12/17 10:43
都是當月計提,當月發(fā)放嗎,就一名員工(剛成立的公司)
家權老師
2023 12/17 10:45
嗯嗯,就是那樣處理的
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