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問(wèn)題已解決
老師，去年年底因?yàn)槿鄙儋M(fèi)用，前任會(huì)計(jì)暫估了40萬(wàn)的費(fèi)用，讓老板去找票，一直到今年5月企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還有28的應(yīng)付賬款暫估款沒(méi)找到票，這些因?yàn)槭羌贂汗浪砸矝](méi)有付款，不過(guò)已經(jīng)納稅調(diào)增了，但是應(yīng)付賬款暫估款下一直掛著28萬(wàn)的余額，我現(xiàn)在是反向紅沖之前的暫估把這個(gè)余額消化掉還是直接把這個(gè)應(yīng)付賬款暫估款轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)，再或者是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，哪個(gè)比較合適
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你好！反向紅沖之前的暫估。
2023 12/15 10:18
84785043 
2023 12/15 10:20
好的，老師，其實(shí)這三種方法都是可行的對(duì)嗎，就是這種是最容易的對(duì)嗎
84785043
2023 12/15 10:21
老師，這是去年的暫估的費(fèi)用，我今年紅沖的沒(méi)關(guān)系哦，不牽扯未分配利潤(rùn)吧
楊艷紅老師 
2023 12/15 10:23
你好！不對(duì)的，只能反向紅沖之前的暫估。
84785043
2023 12/15 10:25
好的，明白了老師，這個(gè)是去年的，我今年做的話也是直接紅沖對(duì)嗎老師
楊艷紅老師
2023 12/15 10:31
你好！是的，可以幫點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)嗎
84785043
2023 12/15 10:35
可以，老師，我還有個(gè)疑問(wèn)，因?yàn)槲疫@個(gè)今年5月匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)納稅調(diào)增過(guò)了，我現(xiàn)在紅沖是不是就說(shuō)明我今年又要交一遍稅啊
楊艷紅老師
2023 12/15 10:37
你好！暫估沒(méi)有涉及到損益類科目
84785043
2023 12/15 11:14
老師，暫估的是費(fèi)用，主要是管理費(fèi)用的暫估，找不到相應(yīng)的發(fā)票，這個(gè)管理費(fèi)用就是損益類的啊
楊艷紅老師
2023 12/15 11:17
你好！是預(yù)提的費(fèi)用，我理解成暫估的存貨了，轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。
84785043
2023 12/15 11:19
嗯，對(duì)，預(yù)提的費(fèi)用，是我沒(méi)啥經(jīng)驗(yàn)，說(shuō)的不準(zhǔn)確，謝謝老師了，這回明白了，我就是這樣處理的
楊艷紅老師
2023 12/15 11:20
我也沒(méi)有理解清楚。是的，就這樣處理好了
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