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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我公司與客戶不再合作了，然后只收到對(duì)方一半的貨款，另一半也不給我們了，我們也從未給他們開(kāi)過(guò)發(fā)票，這個(gè)貨款的一半收入走營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？我摘要也該怎么寫呢
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您實(shí)際給他們發(fā)貨了嗎？
2023 12/14 17:17
84784977 
2023 12/14 17:18
沒(méi)給發(fā)貨
岳老師 
2023 12/14 17:38
那確實(shí)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了。摘要就寫終止合作，扣留預(yù)付貨款。
84784977
2023 12/14 17:40
好的老師，那如果假設(shè)給他們發(fā)貨了，又該如何處理呢？
岳老師
2023 12/14 17:49
借：你收到款時(shí)貸方記的科目
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
84784977
2023 12/14 17:52
老師那比如沒(méi)給他們開(kāi)票呢，就是也不給他們開(kāi)了這個(gè)咋整
84784977
2023 12/14 17:55
就是客戶給預(yù)付款了，我們沒(méi)給開(kāi)票，然后貨也發(fā)了，另一半錢他不給了，我們也不打算開(kāi)票了，這樣該怎么處理
岳老師
2023 12/14 20:02
借：預(yù)收賬款（你是收到錢記這個(gè)科目了吧）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
就是這樣。
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