問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)跨年暫估服務(wù)成本10萬(wàn)，實(shí)際到票8萬(wàn)，這個(gè)差額怎么做分錄

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 11:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 兩萬(wàn)匯算清繳申報(bào)之前還可以來(lái)嗎
2023 12/14 11:35
樸老師
2023 12/14 11:36
收到了八萬(wàn)的就先按八萬(wàn)紅沖暫估的 然后再做八萬(wàn)的藍(lán)字發(fā)票
84785027
2023 12/14 11:37
兩萬(wàn)拿不回來(lái)了，說(shuō)直接按兩萬(wàn)計(jì)算交所得 稅
樸老師
2023 12/14 11:39
那就直接匯算清繳調(diào)增兩萬(wàn)就可以
84785027
2023 12/14 11:40
那么暫估掛賬兩萬(wàn)不處理嗎？科目有余額
樸老師
2023 12/14 11:43
嗯 這個(gè)不用處理的 應(yīng)付賬款暫估你做付款就可以了
84785027
2023 12/14 11:43
怎么做付款
樸老師
2023 12/14 11:45
借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款
84785027
2023 12/14 11:47
不懂，這個(gè)兩萬(wàn)按2.5%稅率，交了500元
樸老師
2023 12/14 11:58
是的 這個(gè)要調(diào)增繳納所得稅
84785027
2023 12/14 12:03
需要做結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎？
樸老師
2023 12/14 12:05
同學(xué)你好 這個(gè)不需要的哦 直接匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
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