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老師，我問一下公司對公轉(zhuǎn)個人賬戶備注是勞務(wù)費，我應(yīng)該怎么入賬？沒有發(fā)票

84784973| 提問時間：2023 12/11 15:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：管理費用-勞務(wù)費 貸：銀行存款 沒有發(fā)票不能稅前扣除
2023 12/11 15:41
84784973
2023 12/11 15:42
這么入賬就行嗎？不需要做別的嗎？會有什么風(fēng)險嗎？
小菲老師
2023 12/11 15:43
同學(xué)，你好 不需要別的，這樣就行
84784973
2023 12/11 15:44
好的，謝謝老師，也不需要他提供發(fā)票是不？ 勞務(wù)費5萬也沒關(guān)系？
小菲老師
2023 12/11 15:44
同學(xué)，你好 需要提供發(fā)票，不然不能稅前扣除
84784973
2023 12/11 15:45
提供不了發(fā)票，沒有發(fā)票
小菲老師
2023 12/11 15:46
同學(xué)，你好 不能稅前扣除
84784973
2023 12/11 16:02
那老師我應(yīng)該怎么做賬?。?/div>
小菲老師
2023 12/11 16:04
同學(xué)，你好 就這么做，之后納稅調(diào)整
84784973
2023 12/11 16:08
怎么調(diào)？我不太懂老師
小菲老師
2023 12/11 16:08
同學(xué)，你好 所得稅清算表，里面填寫，納稅調(diào)整
84784973
2023 12/11 16:11
就是我得自己承擔(dān)5萬得稅唄？在季報里報稅的賬表里填寫這個金額？
小菲老師
2023 12/11 16:12
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的 在季報里報稅的賬表里填寫這個金額？ 所得稅清算表里面填寫
84784973
2023 12/11 16:50
（在季報里報稅的賬表里填寫這個金額？ 所得稅清算表里面填寫）老師，這兩個表在那？我需要怎么填寫，有截圖嗎？ 或者這個勞務(wù)費我可以走其他應(yīng)收款嗎？
小菲老師
2023 12/11 18:28
同學(xué)，你好 所得稅清算表要在次年才有，費用扣除一欄，填在其他里面
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