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老師你好,如果公司有分紅,有所得稅退稅業(yè)務(wù),資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額與起初余額的差額,與利潤表本年利潤的本年累計(jì)是有差額的,這個(gè)差額是允許的,對(duì)嗎?

84785010| 提问时间:2023 12/08 10:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,這個(gè)不影響。
2023 12/08 10:36
84785010
2023 12/08 10:49
那筆差額正好是分紅和退稅金額對(duì)嗎?
84785010
2023 12/08 10:50
怎么不影響呢?可以幫助我們排查有沒有做錯(cuò)會(huì)計(jì)分錄或者有沒有做年末結(jié)轉(zhuǎn),影響審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)
郭老師
2023 12/08 10:52
對(duì)的,是的,我們這邊稅務(wù)局不管, 有些要求的,他可能要求寫一個(gè)說明什么原因不一致。
84785010
2023 12/08 11:00
老師,那我再請(qǐng)教一下,如果企業(yè)所得稅匯算清繳后產(chǎn)后的退稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
郭老師
2023 12/08 11:03
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
84785010
2023 12/08 11:08
老師,以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目在小企業(yè)準(zhǔn)則里不是早已經(jīng)取消了嗎?而且一正一負(fù)取消,從這個(gè)科目過度不是毫無意義嗎?
84785010
2023 12/08 11:09
從應(yīng)交稅費(fèi)過渡還能查個(gè)帳什么的,從以前年度損益過渡沒有任何意義啊
郭老師
2023 12/08 11:09
好,用利潤分配未分配利潤來,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一直都沒有這個(gè)科目,他不是取消了。
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