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招待費(fèi)發(fā)票有專票,我把進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,次年做納稅調(diào)整的時候招待費(fèi)有調(diào)整的話,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有影響不
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你好,你已經(jīng)抵扣的話是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2023 11/30 10:34
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2023 11/30 10:38
但是費(fèi)用發(fā)票里面有專票普票,調(diào)整的時候只是把那多的40%調(diào)整出去,那40%沒有對應(yīng)是那筆呀,怎么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/30 10:40
我說的轉(zhuǎn)出是只是需要你把這個進(jìn)項(xiàng)稅額部分轉(zhuǎn)出
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2023 11/30 10:44
我的意思是調(diào)整出去40%怎么判斷是包含專票的呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/30 10:45
招待費(fèi)你不管多少的話,都是需要你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,不在于調(diào)整的部分
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2023 11/30 10:53
意思就是招待費(fèi)專用發(fā)票開了也沒用,進(jìn)項(xiàng)稅都不能抵扣
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/30 10:53
是沒錯,就是這個意思和你那個所得稅那個抵扣沒有關(guān)系
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2023 11/30 10:54
差旅費(fèi)的專票是可以抵扣的是不
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/30 10:54
如果是員工出差的專票是可以抵扣的
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2023 11/30 10:58
是所有招待費(fèi)發(fā)票的專票都不能抵扣,還是說有部分不能抵扣
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2023 11/30 10:58
所有招待費(fèi)的專票都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
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