00:10:00
問(wèn)題已解決
我司2021年有一筆110萬(wàn)的業(yè)務(wù)，這筆業(yè)務(wù)是對(duì)公收款，稅局前臺(tái)開(kāi)票繳納的稅款，現(xiàn)在這家公司基本沒(méi)有業(yè)務(wù)了，老板讓從代賬公司把賬接回來(lái)，賬務(wù)接回來(lái)后，發(fā)現(xiàn)前面這筆業(yè)務(wù)，對(duì)方公司掛的應(yīng)收賬款科目，我司要求對(duì)方調(diào)賬處理，對(duì)方稱是以前賬務(wù)問(wèn)題，現(xiàn)我司沒(méi)有業(yè)務(wù)的，不好處理，又給我司把這筆賬掛在應(yīng)付賬款了？請(qǐng)問(wèn)這筆21年已經(jīng)對(duì)公收款，申報(bào)繳納過(guò)增值稅的這筆110萬(wàn)的款，應(yīng)該如何處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您看一下收入這筆分錄做沒(méi)做？
2023 11/30 10:23
玲老師 
2023 11/30 10:23
就是收入和交稅的這筆分錄做沒(méi)做，要是沒(méi)做補(bǔ)上就行。
84784986 
2023 11/30 10:27
之前他們做賬是
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-小規(guī)模簡(jiǎn)易
玲老師
2023 11/30 10:30
現(xiàn)在把稅款交上去就行了，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。
這筆分錄沒(méi)寫(xiě)，把這筆分錄補(bǔ)上就行。
84784986
2023 11/30 10:35
我都說(shuō)了呀，這筆稅款后面納稅申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交了，怎么現(xiàn)在又要交呢
玲老師
2023 11/30 10:37
你稅務(wù)交了，咱賬務(wù)處理不是沒(méi)寫(xiě)分錄嗎？所以把這筆分錄補(bǔ)上。
因?yàn)槟憬o我發(fā)的這個(gè)是收入的分錄，沒(méi)有交稅的分錄，所以我建議你補(bǔ)上。
玲老師
2023 11/30 10:37
賬務(wù)處理和你稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)要一樣。
84784986
2023 11/30 10:58
季度申報(bào)的時(shí)候交了，但是這筆款，代賬公司就一直掛在應(yīng)收上面了
玲老師
2023 11/30 11:03
現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)不就做了前面一筆分錄嗎？
然后錢收到了沒(méi)做，稅款也沒(méi)做，交的分路是這樣吧。
玲老師
2023 11/30 16:03
把收款的分錄補(bǔ)上 借銀行，貸應(yīng)收賬款
閱讀 210
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
557
意見(jiàn)反饋
