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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我公司收到的專票對(duì)方多開了，但是現(xiàn)在對(duì)方又不配合重新開具，我這邊打款是實(shí)際140400請(qǐng)問我要怎么入賬，進(jìn)項(xiàng)稅我該怎么入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，首先要對(duì)方重新開具，或者開紅票，如果對(duì)方不配合，咱們一般是兩個(gè)方法
2023 11/28 14:31
84785041 
2023 11/28 14:32
老師現(xiàn)在對(duì)方不配合，請(qǐng)問我怎么辦？
王小龍老師 
2023 11/28 14:33
1、根據(jù)發(fā)票的金額下賬，
比如，借：某科目 （比如原材料、庫存商品等）? 80400+60000
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅? ?600+804
銷售費(fèi)用? ?差額
貸：銀行存款，真實(shí)支出金額
2，
借：某科目?差額
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅? ?600+804
貸：銀行存款，真實(shí)支出金額
84785041
2023 11/28 14:38
老師請(qǐng)問我可以直接這樣做嗎？ 借：在建工程138996.00 進(jìn)項(xiàng)稅1404.00 貸：銀行存款140400.00
王小龍老師
2023 11/28 14:39
同學(xué)您好，可以的，這就是第二種做法
84785041
2023 11/28 14:40
相當(dāng)于我的進(jìn)項(xiàng)稅肯定是要和發(fā)票一樣的，不然我勾選保稅就對(duì)不上，我直接是減少我的在建工程金額。
84785041
2023 11/28 14:40
好的謝謝老師
王小龍老師
2023 11/28 14:58
是的同學(xué)，就是這個(gè)意思
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