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收到員工住宿費專票,有一部分不報銷,怎么做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出?發(fā)票金額238,稅額13.47,實際報銷200,分錄怎么寫
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你好,用于員工住宿費報銷,屬于福利費,不允許抵扣。價稅合計進(jìn)費用200元。
借:管理費用-福利費-住宿費200
貸:庫存現(xiàn)金200
2023 11/24 21:28
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收到員工住宿費專票,有一部分不報銷,怎么做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出?發(fā)票金額238,稅額13.47,實際報銷200,分錄怎么寫
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