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供應商公戶打款訂金，后期要求給我們退回，然后我們再付全款，但是供應商要求先付全款過去，再給退這個訂金，那么在等待訂金退回的過程中，會計需要如何做賬能記著這次訂金還未提回
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您好，定金，計入其他應付款即可的呢。
2023 11/24 17:29
84784974 
2023 11/24 17:31
做訂金分錄的時候做其他應付款？
84784974
2023 11/24 17:31
應該其他應收吧
84784974
2023 11/24 17:34
請老師從一開始我們付供應商定金開始到中期我們付全款，再到后期付完全款，訂金供應商給我們退回的全部分錄應該如何做呢
微微老師 
2023 11/24 17:48
你好，不是你們給他們退回錢嗎？
84784974
2023 11/24 18:04
他們（供應商）給我們退錢（訂金）
微微老師
2023 11/25 08:07
付供應商定金，借：其他應收款 貸：銀行存款
微微老師
2023 11/25 08:08
借：原材料/庫存商品
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸：應付賬款
借：應付賬款
貸：銀行存款
微微老師
2023 11/25 08:08
退回定金：借：銀行存款
貸：其他應收款
84784974
2023 11/25 09:20
老師，如果此供應商不是掛賬的，是屬于現(xiàn)付的，是不是分錄應該是
借：原材料/庫存商品
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸：銀行存款
微微老師
2023 11/25 11:53
你好，是的，是這樣的哈。
84784974
2023 11/25 13:21
老師，那如果在付訂金的并不知道這筆訂金要退回，而是當成貨款的首付款付款，然后在付尾款的時候被業(yè)務部告知，首付款要在尾款付完以后供應商給原路退回，這樣的話這幾筆業(yè)務的分錄應該如何做呢
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