問(wèn)題已解決

老師，當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票，合同履約成本-工程施工科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/24 05:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2023 11/24 05:24
廖君老師
2023 11/24 05:38
您好，我們按項(xiàng)目進(jìn)度確認(rèn)收入的話，這個(gè)合同履約成本-工程施工也需要配比結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。
84785012
2023 11/24 08:42
老師，那確認(rèn)收入后稅怎么處理
廖君老師
2023 11/24 08:43
您好，增值稅申報(bào)未開(kāi)票收入，以后開(kāi)票了把這個(gè)分錄紅沖，再按發(fā)票金額錄分錄，同時(shí)申報(bào)未開(kāi)票收入 負(fù)數(shù)，不會(huì)多交稅的
84785012
2023 11/24 12:41
老師，那還沒(méi)回款呢就先把稅交了？
廖君老師
2023 11/24 13:08
您好，一點(diǎn)也沒(méi)有回呀，那您別交了，不確認(rèn)收入了
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