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資產負債表期初數(shù)據(jù)未結轉到次月，導致賬不平要怎么查
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你上一個月月末是平衡的嗎？
2023 11/23 16:16
郭老師 
2023 11/23 16:16
是的話，月末和本月的期初核對一下。
84785037 
2023 11/23 16:18
郭老師好，上個月是平的
郭老師
2023 11/23 16:18
你核對一下的上一個月末和本月的期初
84785037
2023 11/23 16:19
上個月是對的，就是沒結轉到這個月，那要怎么操作
郭老師
2023 11/23 16:20
他不用結轉的呀，你結賬之后接著做第二個月的就行。
郭老師
2023 11/23 16:20
我揭磚，你怎么準備讓他揭磚？
郭老師
2023 11/23 16:20
你怎么準備讓他接轉？
84785037
2023 11/23 16:37
就是這期期初不是上月期末
郭老師
2023 11/23 16:39
你好，是的，但是軟件它是自動出來的呀，不需要填寫
84785037
2023 11/23 19:48
就是資產負債表不平衡，賬結不過去，上個月的應交稅金-銷項稅額，有紅沖一筆應收賬款，附帶的收入和稅金也紅字，但還是有余額，等這個月，那個資產負債表的期初數(shù)據(jù)就不見了，上個月的期末稅金沒轉下來
郭老師
2023 11/23 19:53
你看一下你的這科目余額表是平衡的嗎？如果是的話，損一類的科目結轉了嗎？
84785037
2023 11/23 20:01
結轉了，都完成了，就是資產負債表不平，期初的沒平，上月平
郭老師
2023 11/23 20:05
截圖
科目余額表和資產負債表
自己核對不出來
我給你找
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