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請(qǐng)問(wèn)我們裝修買(mǎi)的材料,一部分是用于裝修,一部分是用于員工食堂裝修,請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄?

84785015| 提问时间:2023 11/20 20:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)租賃的房屋還是自己的。
2023 11/20 20:37
84785015
2023 11/20 20:37
租賃回來(lái)的。
84785015
2023 11/20 20:38
租賃回來(lái)的,麻煩老師寫(xiě)到明細(xì)科目
郭老師
2023 11/20 20:38
你看一下入庫(kù)的話(huà),多原材料領(lǐng)用金額大的做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 金額小的分別是管理費(fèi)用、辦公費(fèi)和管理費(fèi)用、福利費(fèi)
84785015
2023 11/20 20:39
可是這些材料有的領(lǐng)用到職工食堂的,但是具體有多少,我區(qū)分不出金額怎么辦?金額大的。
84785015
2023 11/20 20:40
入長(zhǎng)攤費(fèi)用,后面也是要攤銷(xiāo)進(jìn)辦公費(fèi)和福利費(fèi)是吧,關(guān)鍵是現(xiàn)在不知道多少進(jìn)福利費(fèi)?區(qū)分不出,發(fā)票都是一起開(kāi)的
郭老師
2023 11/20 20:41
必須區(qū)分出來(lái)的,你們領(lǐng)用的時(shí)候怎么做的?
84785015
2023 11/20 20:42
現(xiàn)在就是借:原材料 貸:銀行存款 借:長(zhǎng)攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:原材料。是不是后面攤銷(xiāo)要做 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:長(zhǎng)攤 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:長(zhǎng)攤 ???
84785015
2023 11/20 20:44
必須區(qū)分出來(lái)的,怎么區(qū)分呢?
郭老師
2023 11/20 20:44
福利費(fèi)的這個(gè)不對(duì) 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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