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問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好，您看一下這個(gè)科目的明細(xì)賬上，看哪個(gè)憑證分錄導(dǎo)致在貸方余額
進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減、減免稅額、出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額，5個(gè)明細(xì)科目余額一般情況下在借方。
2023 11/20 05:11
84784960 
2023 11/20 05:12
這是個(gè)小規(guī)模，代理記賬接賬回來(lái)看到的。
廖君老師 
2023 11/20 05:13
您好，問(wèn)她們要明細(xì)賬，這個(gè)代賬的賬就是亂做的，小規(guī)模根本用不上這個(gè)科目
通常涉及3個(gè)會(huì)計(jì)科目：“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代交增值稅”。
84784960
2023 11/20 05:14
老師，小規(guī)模電商行業(yè)，無(wú)票收入超過(guò)30萬(wàn)每個(gè)季度，做收入分錄時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是按1%做分錄嗎？
廖君老師
2023 11/20 05:15
您好，是的呢，現(xiàn)在小規(guī)模就是1%
84784960
2023 11/20 05:18
代理記賬是很亂，賬實(shí)不符，銀行存款都對(duì)不上，對(duì)于這種情況我該怎么處理？后期更正肯定不行了，太亂了，我要是重新理一遍，自己做一遍，是不是要更正往期報(bào)表？三年的帳。
廖君老師
2023 11/20 05:21
您好，只能是后期慢慢發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤慢慢改，因?yàn)?年的賬要做好久，還有就是有些錯(cuò)誤您是一下子發(fā)現(xiàn)不了的，另外更正以前的申報(bào)表，如果補(bǔ)稅還好，如果是產(chǎn)生退稅，這個(gè)查賬的風(fēng)險(xiǎn)很大的
84784960
2023 11/20 05:22
現(xiàn)在銀行存款都對(duì)不上，我要怎么往下做呢？
84784960
2023 11/20 05:23
還有好多奇怪的二級(jí)科目有余額，還有負(fù)數(shù)。
廖君老師
2023 11/20 05:26
您好，先調(diào)成一樣的，差多少掛在其他應(yīng)付款-暫估
2.哪些科目有余額負(fù)數(shù)呀
84784960
2023 11/20 05:30
怎么發(fā)不上圖片？
廖君老師
2023 11/20 05:32
您好，2列是期末余額吧，所得稅還有貸方余額負(fù)數(shù)，這個(gè)太亂了，您先聯(lián)系一下代賬，讓他們把賬弄弄清楚再移交
84784960
2023 11/20 05:35
是吧，我一看，這亂的能接啊，接下就是我的責(zé)任了。
廖君老師
2023 11/20 05:36
您好，這個(gè)代賬什么水平啊，還是專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)做賬的，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做得亂七八糟的，這是給錢(qián)的，讓她們先查清把賬調(diào)好
84784960
2023 11/20 05:46
好的，感謝老師。
廖君老師
2023 11/20 05:46
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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