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這個進(jìn)項稅是可以抵扣的，留待以后期間抵扣，可以先計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ，實際抵扣的月份再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是那樣做的哈
2023 11/18 08:54
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老師，請教下一般納稅人的應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 稅額去？分錄： 借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，再 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
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老師，未認(rèn)證的發(fā)票計入：應(yīng)交稅費—增值稅-待抵扣進(jìn)行稅額,那認(rèn)證后是轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅費-增值稅-已抵扣進(jìn)項稅額，然后等扣稅后再轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金嗎
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老師上月有張發(fā)票入賬但未抵扣，這月抵扣了，是由應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅里還是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅-已抵扣里？
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1、認(rèn)證進(jìn)項稅 借方 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅
貸方 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2、抵扣進(jìn)項稅 借方 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸方 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅
老師，認(rèn)證和抵扣進(jìn)項是一起的，分錄沒必要分開做吧，可以直接這樣寫嗎 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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老師商貿(mào)公司進(jìn)項稅額多不認(rèn)證想留著后期抵扣，做賬是不是
借：庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
貸：銀行存款 等到認(rèn)證的時候再做個分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
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