問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下林場(chǎng)自產(chǎn)自銷的林木，我們通過(guò)交易中心去中標(biāo)，林場(chǎng)開出的普通發(fā)票上面的稅率顯示的是0%，可以按9%計(jì)算抵扣嗎？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/16 15:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不可以的，必須是免稅普票才行
2023 11/16 15:17
84785008
2023 11/16 15:20
那之前的已經(jīng)抵了怎么辦？都是些去年前年的發(fā)票，今年的我都讓他們重新開了免稅的
家權(quán)老師
2023 11/16 15:21
這個(gè)只有聯(lián)系稅局12366了看是否允許你那樣做了？
84785008
2023 11/16 15:23
是允許重開免稅的還是允許就那樣抵扣?。?/div>
家權(quán)老師
2023 11/16 15:25
先問(wèn)一下，是否允許那樣計(jì)算抵扣？
84785008
2023 11/16 15:28
如果不允許呢？
家權(quán)老師
2023 11/16 15:28
不允許就要做進(jìn)轉(zhuǎn)出
84785008
2023 11/16 15:31
我加了一下，這些大概有六七百萬(wàn)了，沒有別的辦法了嗎？
家權(quán)老師
2023 11/16 15:34
只有跟稅局協(xié)商，看怎么整了
84785008
2023 11/16 15:38
不能讓林場(chǎng)重新開具免稅發(fā)票嗎？
家權(quán)老師
2023 11/16 15:41
再開也是在今年重新計(jì)算，上年的還是要做轉(zhuǎn)出
84785008
2023 11/16 15:49
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是就要按9%交稅金？
家權(quán)老師
2023 11/16 15:52
是的，就是那個(gè)意思的，看稅局怎么處理？
84785008
2023 11/16 16:49
這種情況稅局能同意就這么抵扣嗎？
家權(quán)老師
2023 11/16 16:50
這就難說(shuō)了，稅局自己掌握的
84785008
2023 11/16 16:57
那是找本地稅局嗎？您以前碰到過(guò)這種情況嗎？我看發(fā)票我們這幾個(gè)林場(chǎng)是開的0稅率的，還有周邊縣城的林場(chǎng)開過(guò)來(lái)的也是0稅率。
家權(quán)老師
2023 11/16 16:59
是的，找你們本地的稅局
84785008
2023 11/16 17:07
好吧，謝謝
家權(quán)老師
2023 11/16 17:26
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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