問(wèn)題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)成本是借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，原材料，結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用是借本年利潤(rùn)，貸費(fèi)用？？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/08 20:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，是這意思的
2023 11/08 20:27
84785038
2023 11/08 20:30
成本還要結(jié)轉(zhuǎn)是吧，借本年利潤(rùn)，貸成本？
小鎖老師
2023 11/08 20:30
恩對(duì)，那個(gè)是正常的
84785038
2023 11/08 20:31
月底結(jié)轉(zhuǎn)，成本，費(fèi)用，別的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小鎖老師
2023 11/08 20:31
還要稅金，其他沒(méi)了
84785038
2023 11/08 20:32
如果像原材料，付的時(shí)候比我們做賬出來(lái)少了一兩塊錢，這樣該怎么弄
小鎖老師
2023 11/08 20:33
這個(gè)差額可以直接做成本
84785038
2023 11/08 20:33
就是像原材料，我算出來(lái)是22088，付了呢，22087.這樣的話結(jié)轉(zhuǎn)成本，我是結(jié)轉(zhuǎn)22088，還是22087
小鎖老師
2023 11/08 20:34
這這樣的話結(jié)轉(zhuǎn)是?22088的
84785038
2023 11/08 20:35
那做賬應(yīng)付賬款是22088，但付了22087這樣咋弄？
小鎖老師
2023 11/08 20:35
那你差額，做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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