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老師比如對方把去年的意外險發(fā)票沖紅了今天重新開 我怎么做分錄呢
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你好，去年做了管理費用福利費嗎？
2023 11/08 10:32
郭老師 
2023 11/08 10:32
金額是一模一樣的還是有差額？
84784990 
2023 11/08 10:38
做的其他應付款 結轉的營業(yè)成本 金額一模一樣的紅沖
郭老師
2023 11/08 10:39
借其他應付款，貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸其他應付款。
84784990
2023 11/08 10:41
必須要做以前年度損益調整嘛 直接在這個其他應付款這個科目里面沖 可以嘛 就做負數 因為一起結轉到成本了 這個也不結轉成本
郭老師
2023 11/08 10:43
你好，你也可以用其他的。
84784990
2023 11/08 10:45
那就可以可以直接比如收到負數發(fā)票 然后就做-其他應付款貸-銀行存款 這種 可以嘛
郭老師
2023 11/08 10:45
可以打，可以打，可以打。
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