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問題已解決
要求:針對上述第(1)至(5)項，逐項指出審計項目組的做法是否恰當。如不恰當，簡要說明理由。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，第二題（1）不恰當。實行實質性程序未發(fā)現某項認定存在錯報,不能闡明與該認定有關旳控制是有效運行旳;（2）不恰當。簽字自身不能闡明內部控制有效運行。為證明內部控制運行旳有效性,還應當檢查銷售收入金額和返利比例與否精確,如有異常與否進行調查并處理;
2023 11/05 21:13
呂昊老師 
2023 11/05 21:26
（3）不恰當，還應核實發(fā)票的內容和差旅費是否相關，是否為真實出差。
（4）不恰當，還應驗證相關信息系統。
（5）不恰當，還應當重新計算看結果是否存在問題
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