问题已解决

老師,我公司之前沒有上系統(tǒng),報表成本數(shù)據(jù)與實際的相差太大,現(xiàn)在公司想上系統(tǒng),請問這個成本數(shù)據(jù)需要怎么調(diào)整,怎么操作可以把系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整和實際數(shù)據(jù)一致,但是系統(tǒng)期初成本數(shù)據(jù)要和目前9月報表數(shù)據(jù)一致,只有成本數(shù)據(jù)有問題,其他數(shù)據(jù)都沒問題,請問可以怎么調(diào)整這個成本金額

84785038| 提问时间:2023 10/30 09:12
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 報表上只動成本這一個數(shù)據(jù),是不可能的
2023 10/30 09:14
84785038
2023 10/30 09:24
老師,請問怎么調(diào)整好,什么方式調(diào)
小菲老師
2023 10/30 09:25
同學(xué),你好 調(diào)整不了,你上系統(tǒng)的時候,直接錄入正確的期初數(shù)
84785038
2023 10/30 09:50
那這樣和報表數(shù)據(jù)不就不一樣了
84785038
2023 10/30 09:51
前期報表數(shù)據(jù)不能改
小菲老師
2023 10/30 09:52
同學(xué),你好 那沒辦法,你期初不讓動,只能動成本一個科目,修改不了
84785038
2023 10/30 10:58
老師,那如果保持期初不變,其他變的話需要怎么操作?現(xiàn)在是系統(tǒng)下推,出入庫下推收入成本
小菲老師
2023 10/30 11:02
同學(xué),你好 你是要做調(diào)整分錄,比如 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84785038
2023 10/30 11:39
之前憑證調(diào)整嗎?不用從采購開始下推嗎?
小菲老師
2023 10/30 11:40
同學(xué),你好 直接調(diào)整憑證
84785038
2023 10/30 13:51
老師,那這個直接怎么做憑證,不用確認收入,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?能寫下具體的分錄嗎?
小菲老師
2023 10/30 13:52
同學(xué),你好 比如 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84785038
2023 10/30 13:53
直接做這個憑證嗎?對應(yīng)的收入不用管嗎?
小菲老師
2023 10/30 13:54
同學(xué),你好 不用管收入
84785038
2023 10/30 13:56
好的,謝謝
小菲老師
2023 10/30 13:56
不客氣,祝工作順利
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