問(wèn)題已解決

30. 某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022 年 2 月，該企業(yè)向各地農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售 農(nóng)機(jī)整機(jī)，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不含稅金額 500 萬(wàn)元；向各地農(nóng)機(jī)修配站銷(xiāo)售農(nóng)機(jī) 零配件，取得含稅收入 90 萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)鋼材等材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅稅額 50 萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)材料和銷(xiāo)售貨物過(guò)程中取得的貨物運(yùn)輸業(yè)一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額 3 萬(wàn)元。取得的發(fā)票均已在當(dāng)月通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。該企業(yè) 當(dāng)月應(yīng)納增值稅（ ）萬(wàn)元 A.2.16 B.2.83 C.5.08 D.26.43

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/28 11:55
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你好 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=500*9%+90/1.13*13%=55.35 進(jìn)項(xiàng)稅額=50+3*9%=50.27 應(yīng)納增值稅=55.35-50.27=5.08
2023 10/28 11:57
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