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老師，每個(gè)月賬套是不是個(gè)稅余額應(yīng)該是0？但賬上應(yīng)交個(gè)稅借方余額61.71，怎么調(diào)整

84784974| 提問時(shí)間：2023 10/22 10:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，個(gè)稅借方余額確實(shí)不對了，是我們申報(bào)和實(shí)際繳納的個(gè)稅大于的按工資表里從員工工資里扣的個(gè)稅 查是哪位員工個(gè)稅少扣了，下月少發(fā)這個(gè)錢就平的 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅金-代扣代繳個(gè)稅 61.71
2023 10/22 10:23
84784974
2023 10/22 10:24
老師，那要是不差看誰少扣了，直接調(diào)整得咋做？
84784974
2023 10/22 10:25
借營業(yè)外收入可以嗎
84784974
2023 10/22 10:26
或是借管理費(fèi)用？
廖君老師
2023 10/22 10:29
您好，借：營業(yè)外支出 61.71? ，因?yàn)檫@本是員工個(gè)人承擔(dān)的，現(xiàn)在公司承擔(dān)了，與經(jīng)營無關(guān)的支出是營業(yè)外支出，年度匯繳時(shí)要納稅調(diào)增的
84784974
2023 10/22 10:31
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 10/22 10:32
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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