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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，季度開票沒有超過(guò)30萬(wàn)，增值稅主表應(yīng)該怎么填寫呀？開的全部都是1個(gè)點(diǎn)的普票，不含稅金額是146623.76 稅額是1466.24
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你好同學(xué)，我們是公司還是個(gè)體工商戶？
2023 10/21 13:22
84784988 
2023 10/21 13:23
是公司的
84784988
2023 10/21 13:24
這個(gè)數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來(lái)的，現(xiàn)在該怎么填寫呀
立峰老師 
2023 10/21 13:27
你好同學(xué)，這樣填就可以了。
把附表再完善一下就可以。
84784988
2023 10/21 13:29
我沒有填寫，第一欄的本期數(shù)是空白的，第一欄的本期數(shù)不需要填寫嗎？
84784988
2023 10/21 13:31
增值稅是1個(gè)點(diǎn)，沒超過(guò)30萬(wàn)，增值稅是不需要繳納，沒有增值稅，就不應(yīng)該有附加稅，但是這個(gè)表里面的附加稅有稅款，應(yīng)該怎么處理呀
立峰老師
2023 10/21 13:31
我同學(xué)不需要填寫。
84784988
2023 10/21 13:35
但是系統(tǒng)顯示錯(cuò)了，說(shuō)附加稅不存在交稅，但是表格里面帶出來(lái)了，不用手動(dòng)改寫嗎？
立峰老師
2023 10/21 13:43
同學(xué)你好，把申報(bào)且截圖完整一下
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