00:10:00
問題已解決
19年購買的固定資產(chǎn)，在賬務(wù)處理的時候，稅費沒有計入原值，掛在了應(yīng)交稅費-進項稅額里面，但是在電子稅務(wù)局沒有進行勾選，2023年確定這個稅費不能抵扣了，要計入原值，可以直接在賬務(wù)處理上進項轉(zhuǎn)出到固定資產(chǎn)原值嗎，從23年按新的原值進行折舊，可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這樣操作可以。
2023 10/20 14:29
玲老師 
2023 10/20 14:29
前面已經(jīng)折舊完的就不用再折舊了，然后按照新的凈值計提以后的折舊就行了。
84784984 
2023 10/20 14:30
好的，另外就是我的金蝶賬務(wù)上應(yīng)交稅費有余額，但是電子稅務(wù)局里面已經(jīng)沒有稅費了，可能是前期的會計弄錯了，有1萬多的差額，賬務(wù)上這個應(yīng)該怎么處理比較好呀
玲老師
2023 10/20 14:32
你好 要找到原因才處理理的?
84784984
2023 10/20 14:34
就是資產(chǎn)負(fù)債表上的稅費是-29萬，如果把固定資產(chǎn)的30萬進行轉(zhuǎn)出，那么表上就有1萬多的余額，實際電子稅務(wù)局上是沒有余額的，怎么處理呢
84784984
2023 10/20 14:35
可以直接在進項轉(zhuǎn)出的時候轉(zhuǎn)29萬轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎？這樣 有沒有什么風(fēng)險
玲老師
2023 10/20 14:36
可以就是直接轉(zhuǎn)出來就行了。
84784984
2023 10/20 14:36
可以直接轉(zhuǎn)29萬嗎？這樣和發(fā)票上對不上有沒有風(fēng)險
玲老師
2023 10/20 14:37
抵扣多少就按多少轉(zhuǎn)出來。
玲老師
2023 10/20 14:37
抵扣時不也是按發(fā)票抵扣的嗎？那為啥對不上？
84784984
2023 10/20 14:39
以前的會計弄的，我們現(xiàn)在是免稅企業(yè)了，余額就一直掛在上面了，不知道怎么做
玲老師
2023 10/20 14:42
那這個咱沒有辦法直接處理，因為不清楚啥原因。
閱讀 167
描述你的問題，直接向老師提問
4997
意見反饋
