問題已解決
你好,去年12月開了一張免稅普票,結(jié)果會議延期到今年2月,我們是小規(guī)模納稅人,今年2月把12月那張免稅普票紅沖了,重開1%稅率的專票,因為實際發(fā)生時間是今年2月,就沒有按照免稅重開,這樣是正確的嗎
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可以的,可以這么做的
2023 10/16 17:35
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2023 10/16 17:37
這樣第一季度的增值稅申報表,就會出現(xiàn)收入和稅額不一致,出現(xiàn)稅多交幾百塊,其實就是因為沒有重開免稅發(fā)票,而是開的1%稅率發(fā)票,這樣沒有問題吧,因為專管員再問我,為什么不是收入*1%稅率=應交稅額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/16 17:40
對的,是的,因為你開專票需要正常交稅。
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