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老師，上個月社保調整基數(shù)整體下調，然后把1-8月份社保下調的錢補給公司，8月份社保的金額是8月份的社保金額-下調的金額。這種情況怎么寫分錄??？
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你好，個人和企業(yè)的都退回了嗎？
2023 10/16 16:29
84785013 
2023 10/16 16:33
對對，老師，我有點暈了
郭老師 
2023 10/16 16:35
借其他應收款，
貸應付職工薪酬，社保
其他應收款個人負擔的社保，
這個是退回的
個人負擔的，你就少給人家扣除一部分，發(fā)工資的時候想著，然后企業(yè)負擔的
借應付職工薪酬，社保
借管理費用，社保負數(shù)
抵扣
借應付職工薪酬、社保、
其他應收款、個人負擔的社保，
貸其他應收款，
銀行存款
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