问题已解决

@小天老師 其他老師不要接 編輯不易 應(yīng)該是這樣的 現(xiàn)在就等店長把各克重告訴我,老師幫我檢查一下

FAILED
84785009| 提问时间:2023 10/16 13:37
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
艷艷,您好聰明呀,珠寶首飾*黃金珠寶首飾,上午我看我們收到發(fā)票也是項目名稱全是一樣的,我想跟您說的,電話時忘記了,就這樣開
2023 10/16 13:42
84785009
2023 10/16 13:44
好的 這是您教我的呀 是您聰明 不是我聰明 **出高徒 一點也沒錯 哈哈
84785009
2023 10/16 13:47
我問店長克重,店長叫我金額?600就是大概的克重。那我是用打了9折的含稅價去?600嗎
廖君老師
2023 10/16 14:06
艷艷,說話真好聽,開心的。 艷艷,這個克重我認(rèn)為不能大概的,門店的進銷存有沒有克重,要跟那個對上的。 如果用店長的算法,是用折前金額 除600,用折后除克數(shù)就少了
84785009
2023 10/16 17:05
已經(jīng)按店長的方法開了票 交給商場了 因為商場本來是15號截止的,問了可以今天交,所以趕緊給交了。叫店長算 店長現(xiàn)在也好忙好像有點吃不消 哈哈
84785009
2023 10/16 17:07
老師,一筆10060本來是裝修公司裝修門店進場要交給商場的押金,但是裝修公司不愿意交,我們替裝修公司交了。然后我們再從裝修公司的工程款里扣除這押金。那這押金該怎么做賬呀?
FAILED
廖君老師
2023 10/16 17:15
艷艷,效率高的,店長忙說明生意好,加工資有希望啦 我們交押金時? ?借:其他應(yīng)收款-商場? ?貸:銀行(zhòng)n扣裝修款時? ?借:銷售費用-裝修費? ?進項稅? ?貸:銀行? ??其他應(yīng)收款-商場 我們的賬平了,等商場退這錢時,把錢打給裝修公司 借:銀行? ? 貸:其他應(yīng)付款-裝修公司 借:其他應(yīng)付款-裝修公司? 貸:銀行
84785009
2023 10/16 17:18
老師 好像商場把錢已經(jīng)退給裝修公司了
84785009
2023 10/16 17:19
而且您說的進項稅 什么情況下我才需要錄 進項稅呢
84785009
2023 10/16 17:19
收到專票的時候嗎
廖君老師
2023 10/16 17:20
艷艷,是的,那我們那2筆分錄沒有,我們的往來賬也是平的 是收到專用發(fā)票時做進項稅
84785009
2023 10/16 17:21
我們交押金時? ?借:其他應(yīng)收款-商場? ?貸:銀行 扣裝修款時? ?借:銷售費用-裝修費? ?進項稅? ?貸:銀行? 其他應(yīng)收款-商場 我們的賬平了
84785009
2023 10/16 17:21
那就是這樣
84785009
2023 10/16 17:22
裝修公司給我們開的是普票 所以沒有進項稅了
廖君老師
2023 10/16 17:23
艷艷,為啥不給我們專票度,我們損失了,跟裝修公司換票,不少錢的
84785009
2023 10/16 17:29
因為裝修公司說 開專票 我們珠寶公司來承擔(dān)稅點,而且對分開的還不是裝修項目 開的是家具
FAILED
廖君老師
2023 10/16 17:32
艷艷,沒有財務(wù)真不行,這個發(fā)票咋做賬,我們?nèi)牍潭ㄙY產(chǎn)呀,要開工程類的發(fā)票。 這個發(fā)票可能理解,季度不超30萬他們是免增值稅的
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