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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我賬上9月做的賬進(jìn)項(xiàng)稅是19460元，銷(xiāo)項(xiàng)是18000元，賬上進(jìn)銷(xiāo)這個(gè)增值稅應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
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?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 10/16 10:09
樸老師 
2023 10/16 10:10
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅19460
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)19460
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)18000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅18000
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅19460-18000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784998 
2023 10/16 10:27
老師 我是以為你后面帶有數(shù)字這個(gè)分錄為準(zhǔn)是吧
84784998
2023 10/16 10:31
那結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)增值稅一般摘要應(yīng)該是怎么寫(xiě)呢
樸老師
2023 10/16 10:34
同學(xué)你好
嗯
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
這樣寫(xiě)
84784998
2023 10/16 10:38
那進(jìn)大于銷(xiāo)，這個(gè)借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)是負(fù)數(shù)，后面應(yīng)該怎么處理呢
樸老師
2023 10/16 10:43
這個(gè)不是負(fù)數(shù)呀
我給你的你沒(méi)看懂嗎
84784998
2023 10/16 10:45
果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅19460-18000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，借這個(gè)科目借方余額不是負(fù)數(shù)么
樸老師
2023 10/16 10:49
你算一下上面的減法是負(fù)數(shù)嗎
84784998
2023 10/16 10:49
您看下我入的那筆分錄對(duì)嗎，我說(shuō)的不是減掉的是負(fù)數(shù)，是未交增值稅那個(gè)在借方顯示的是負(fù)數(shù)余額
樸老師
2023 10/16 10:51
那你這個(gè)負(fù)數(shù)說(shuō)明是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了
你給我的數(shù)據(jù)是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
84784998
2023 10/16 10:52
在整這個(gè)筆分錄中未交增值稅沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)，然后在結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)進(jìn)大于銷(xiāo)的時(shí)候他余額不是負(fù)數(shù)么
84784998
2023 10/16 10:53
您看我的分錄也是進(jìn)大于銷(xiāo)的，老師您看下我的那筆分錄寫(xiě)得正確不
樸老師
2023 10/16 10:56
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是未交增值稅是負(fù)數(shù)
84784998
2023 10/16 10:57
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是未交增值稅是負(fù)數(shù)，你說(shuō)的這沒(méi)有看懂，你能看下我的那筆分錄是正確的嗎，我的意思是說(shuō)這個(gè)未交增值稅是負(fù)數(shù)，那在下個(gè)月應(yīng)該怎么處理
樸老師
2023 10/16 10:59
同學(xué)你好
下個(gè)月正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
84784998
2023 10/16 11:01
你還是沒(méi)有回答我的問(wèn)題呀，我是說(shuō)你能看下我的那筆分錄是完整的么，是正確的么
樸老師
2023 10/16 11:03
是對(duì)的
你的分錄還是按銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的
所以你的那個(gè)未交增值稅是負(fù)數(shù)
84784998
2023 10/16 11:07
我那是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)呀，你看我的進(jìn)項(xiàng)是19000，銷(xiāo)項(xiàng)是18000
84784998
2023 10/16 11:08
下個(gè)月正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
你還是沒(méi)有回答我的問(wèn)題呀，我是說(shuō)你能看下我的那筆分錄是完整的么，是正確的么
是對(duì)的
你的分錄還是按銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的
所以你的那個(gè)未交增值稅是負(fù)數(shù)
我那是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)呀，你看我的進(jìn)項(xiàng)是19000，銷(xiāo)項(xiàng)是18000
您看您寫(xiě)的這個(gè)是不是未交增值稅那里余額應(yīng)該也是負(fù)數(shù)的
樸老師
2023 10/16 11:15
19422.68減去18347.65等于多少呢
你的未交增值稅借方是正數(shù)才對(duì)
你算錯(cuò)數(shù)了吧
84784998
2023 10/16 11:17
我借方金額那里填的肯定是正數(shù)，我是說(shuō)科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)那這個(gè)科目是不是就是負(fù)數(shù)了
樸老師
2023 10/16 11:17
是的
你上個(gè)月的余額你看了嗎
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