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老師：小規(guī)模超市3季度銷售額82萬，其中銷售蔬菜開免稅普票10萬，未開票金額40萬，其他貨物開1%普票5萬，未開票金額27萬，3季度小規(guī)模申報(bào)表銷售貨物5萬填第三欄，未開票金額27萬填第一欄，請(qǐng)問銷售蔬菜開票金額10萬是填第3欄還是填第12欄？銷售蔬菜未開票金額40萬是填第一欄還是第12欄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，因?yàn)殇N售蔬菜屬于免稅收入，開票和未開票收入合計(jì)填寫在銷售貨物免稅的那欄，其他免稅銷售額內(nèi)，同時(shí)填寫減免稅申報(bào)表，免稅金額填寫開票和未開票收入，選擇稅收優(yōu)惠政策
2023 10/14 22:34
84785018 
2023 10/15 06:29
老師：那銷售免稅貨物開票和未開票金額全部填在第12欄，是嗎？
陳彤彤老師 
2023 10/15 07:19
你好，是的。因?yàn)槎际敲舛惖?/div>
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你好老師，我是小規(guī)模企業(yè)，開票金額代到了9欄和10欄，未開票的金額應(yīng)該填那一欄?
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增值稅申報(bào)時(shí)是以總開票金額填報(bào)，開的上期未開票金額本月在未開票欄填負(fù)數(shù)嗎
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老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人未開票金額填在哪一欄？是填在第10欄嗎？
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