問(wèn)題已解決
老師,第二季度小規(guī)模開(kāi)超了30萬(wàn),全額納稅,第三季度紅沖后可以申請(qǐng)退稅嗎,如果不可以退稅,交稅分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)?
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你好。如果你以后沒(méi)有業(yè)務(wù)了可以退稅,要有業(yè)務(wù)可以抵扣以后的稅款。
2023 10/12 11:51
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2023 10/12 11:58
后期有開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,專票要交的增值稅可以抵扣嗎
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2023 10/12 12:01
可以的,就是可以直接抵扣以后的稅款。
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2023 10/12 13:54
那這個(gè)月繳納的超額增值稅怎樣做分錄呢?
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2023 10/12 13:55
超額增值稅是啥意思?就是正常繳稅唄。
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2023 10/12 14:11
老師,我是說(shuō)現(xiàn)在超30萬(wàn)額全額交的稅,后期又需要抵扣,現(xiàn)在已經(jīng)交過(guò)的稅現(xiàn)在怎樣做分錄?
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2023 10/12 14:13
沒(méi)明白你啥意思,全額交就寫(xiě)交稅的分錄,后面全額抵扣是啥意思?符合什么政策的抵扣?
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2023 10/12 14:30
前面小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn),全額交稅的分錄怎樣寫(xiě)??后面是紅沖了上季度一張發(fā)票,上季度就不超過(guò)30萬(wàn)了是可以抵扣后面業(yè)務(wù)交的稅嗎?
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2023 10/12 14:32
交稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。
后面開(kāi)紅字發(fā)票再開(kāi)正確發(fā)票那就是正數(shù)和負(fù)數(shù),相加一起申報(bào)就不用交稅了,沒(méi)有其他分錄。
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