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老師,麻煩問下,每個月的進項稅額我沒有抵扣是掛到帶抵扣進項稅額,還是結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目,謝謝

84785044| 提问时间:2023 10/10 17:45
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王小龍老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
同學您好,如果您沒有認證,就是待抵扣進項稅額,如果您認證了,就在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項里面
2023 10/10 17:45
84785044
2023 10/11 10:41
老師,麻煩問下,沒認證,掛到帶抵扣進項稅額就行了是嗎,不用期末結(jié)轉(zhuǎn)出去,車票計算抵扣那種沒抵扣算哪個科目,謝謝。
王小龍老師
2023 10/11 10:43
同學您好,如果您沒有認證,就是待抵扣進項稅額,掛著就行(zhòng)n車票您需要抵扣了,就計算出來,放到進項稅中,如果您不需要抵扣,可以不計算出來,或者也放在待抵扣中放著
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