問(wèn)題已解決

老師，9月開(kāi)了張發(fā)票，10月紅沖，怎么做賬

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 12:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！跟9月一樣的做賬，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)
2023 10/10 12:22
84784952
2023 10/10 12:24
不影響收入吧，這個(gè)是第三季度的，開(kāi)專票普票都一樣的嘛
宋生老師
2023 10/10 12:25
你好！3季度的正常申報(bào)，4季度的，要減去紅字部分
84784952
2023 10/10 12:30
那如果7月開(kāi)了專票發(fā)票忘記紅沖了，10月能紅沖嘛
宋生老師
2023 10/10 12:31
你好！可以的?？梢圆僮?/div>
84784952
2023 10/10 12:50
那不是第三季度需要交稅嘛，后面退稅嘛
宋生老師
2023 10/10 12:50
你好！是的。后面季度可以抵減
84784952
2023 10/10 12:53
我說(shuō)的是增值稅3個(gè)點(diǎn)的，7月開(kāi)了20多萬(wàn)沒(méi)作廢，第三季度先交稅，10月份紅沖，就可以退稅了嘛
宋生老師
2023 10/10 12:54
你好！10月份是看4季度開(kāi)了多少票。如果你4季度開(kāi)了30萬(wàn)發(fā)票，就按30-20來(lái)交
84784952
2023 10/10 12:58
那沒(méi)開(kāi)票了怎么操作，開(kāi)的專票交的稅還可以退嘛
宋生老師
2023 10/10 12:59
你好！可以的，如果沒(méi)有開(kāi)，可以申請(qǐng)退稅
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