问题已解决

老師你好,我上個季度暫估成本的時候是直接做的第一筆分錄是:借:主營業(yè)務成本-暫估20000 貸:應付賬款-暫估20000 第二筆分錄:后面就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本到了本年利潤:借:本年利潤20000 貸:主營業(yè)務成本-暫估20000 我這個月收到了發(fā)票,我就紅沖了第一筆分錄,但是明細賬里主營業(yè)務成本-暫估就形成了-20000。我是不是那里沒做對呀。

84785017| 提问时间:2023 10/09 11:29
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,紅字沖回暫估再按發(fā)票重新確認主營業(yè)務成本
2023 10/09 11:29
84785017
2023 10/09 11:58
結(jié)轉(zhuǎn)到本能利潤里的主營業(yè)務成本-暫估也需要紅沖嗎?
84785017
2023 10/09 11:59
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里的主營業(yè)務成本暫估如果不紅沖,在明細賬里主營業(yè)務成本-暫估就是負數(shù)
小林老師
2023 10/09 12:51
是的,也是需要紅字沖回,最后暫估清零
84785017
2023 10/09 18:45
老師:具體的分錄怎么寫呢。
小林老師
2023 10/09 18:58
借:主營業(yè)務成本-暫估-20000 貸:應付賬款-暫估-20000 借:主營業(yè)務成本20000 貸:應付賬款20000
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