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問題已解決
小規(guī)模納稅人不能抵扣進項，6月份轉(zhuǎn)一般納稅人，有張全年的租賃費，1-5月不能抵，要進項稅額轉(zhuǎn)出，增值稅申報時，進項稅額轉(zhuǎn)出的金額填在哪個欄里？
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同學，你好
進項稅額轉(zhuǎn)出只要在“增值稅納稅申報表附列資料 (表二)”里的進項稅額轉(zhuǎn)出第20欄，
2023 10/08 14:29
84785032 
2023 10/08 14:31
20欄是紅字發(fā)票
84785032
2023 10/08 14:31
這個表填哪個里
小菲老師 
2023 10/08 14:31
同學，你好
你的報表發(fā)我一下
84785032
2023 10/08 14:31
是小規(guī)模不能抵要轉(zhuǎn)出
小菲老師
2023 10/08 14:33
同學，你好
你抵扣的時候直接再抵扣頁面選擇抵扣的金額就行
比如發(fā)票稅額100，你只要抵扣30，你就輸入30即可
84785032
2023 10/08 14:35
不做轉(zhuǎn)出？
小菲老師
2023 10/08 14:37
同學，你好
如果一開始就知道要轉(zhuǎn)出，就這么做
如果已經(jīng)勾選，那么就放在23b
84785032
2023 10/08 14:43
做賬是發(fā)票是一整張的，要體現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出，那勾選也是直接勾整張，還可以在抵扣的時候只抵部分嗎
小菲老師
2023 10/08 14:43
同學，你好
要體現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出，那你勾選是直接勾整張的
84785032
2023 10/08 14:44
不能17簡易里嗎？小規(guī)模不是簡易計稅嗎
小菲老師
2023 10/08 14:44
同學，你好
不是，你現(xiàn)在是一般納稅人了
84785032
2023 10/08 14:45
哦哦，能回復下我上面的抵扣部分的問題嗎
小菲老師
2023 10/08 14:46
同學你好
不好意思？？哪個抵扣的問題？？
84785032
2023 10/08 14:47
做賬是發(fā)票是一整張的，要體現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出，那勾選也是直接勾整張，還可以在抵扣的時候只抵部分嗎
小菲老師
2023 10/08 14:55
同學，你好
直接勾整張
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