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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請問剛和前任會計交接完，前任會計提供的8月期末科目余額表中，銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，都有余額；我查了8月份的增值稅報表，顯示期末留底稅額是0，那么我是不是需要調(diào)賬，先做一個分錄把8月期末的這些銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，全部結(jié)平？蟹蟹
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同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
2023 10/01 09:32
84784984 
2023 10/01 09:37
如果想結(jié)平這些，借貸方會有差額，請問老師，差額我放在什么科目中呢？蟹蟹
小菲老師 
2023 10/01 09:38
同學(xué)，你好
放在以前年度損益調(diào)整
84784984
2023 10/01 09:39
可是沒跨年呀，我9月14號接手的，前任會計給我提供的截止8月底的科目余額表。那我調(diào)整分錄的差額也是放在以前年度損益調(diào)整嗎？
小菲老師
2023 10/01 09:42
同學(xué)，你好
是的放在以前年度損益調(diào)整
84784984
2023 10/01 09:43
蟹蟹老師
小菲老師
2023 10/01 09:44
不客氣，祝工作順利
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