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問(wèn)題已解決
我們是貿(mào)易單位，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有一部分出口，有一部分開(kāi)辦費(fèi)用掉了，這樣開(kāi)辦費(fèi)用掉的進(jìn)項(xiàng)直接做管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎？還是要怎么做
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你好，管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)也可以
這個(gè)發(fā)票是分開(kāi)來(lái)開(kāi)的嗎？
2023 09/27 10:52
84785043 
2023 09/27 10:57
沒(méi)有分開(kāi)開(kāi)
郭老師 
2023 09/27 10:58
需要分開(kāi)出口退稅的，你選擇退稅勾選。
84785043
2023 09/27 10:59
那有的不出口做管理費(fèi)用的這個(gè)稅怎么處理
郭老師
2023 09/27 11:00
你是辦公用的，可以抵扣，不需要調(diào)整，如果是用在耕上的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785043
2023 09/27 11:02
純貿(mào)易出口，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有用，
郭老師
2023 09/27 11:03
咋沒(méi)用？你指著他退去。
84785043
2023 09/27 11:04
這個(gè)沒(méi)有銷售當(dāng)作開(kāi)辦費(fèi)用用掉了，
郭老師
2023 09/27 11:06
你好，11點(diǎn)回復(fù)了看一下。
84785043
2023 09/27 11:06
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票同一張上出口有開(kāi)辦費(fèi)用掉，那抵扣都選退稅勾選，那后面怎么操作
郭老師
2023 09/27 11:07
你好，那你只能退出口的那一部分，自己使用的就沒(méi)法抵扣了。
84785043
2023 09/27 11:15
老師，就是先出口退稅先勾選著，開(kāi)辦費(fèi)不能抵扣的稅在增值稅納稅申報(bào)表要不要填的
郭老師
2023 09/27 11:18
不能填寫(xiě)，填寫(xiě)不了。
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