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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們8月份給大學(xué)開的普票，現(xiàn)在對方財(cái)務(wù)說普票不行，要換成專票，我已經(jīng)報(bào)過稅了，現(xiàn)在是需要怎么紅沖呢？具體怎么操作呢？
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9月 在開票系統(tǒng)中，開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再開專票
2023 09/26 12:16
84784980 
2023 09/26 12:24
現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票已經(jīng)跨月了，是在開票系統(tǒng)里點(diǎn) 沖紅 這個(gè)按鈕嗎？
一休哥哥老師 
2023 09/26 12:27
是的
先開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
一休哥哥老師
2023 09/26 12:28
因?yàn)榭缭虏砰_銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
不然本月，您就直接作廢了
84784980
2023 09/26 12:32
那把它沖紅之后再填開增值稅專用發(fā)票，那怎么報(bào)稅呢？在增值稅納稅申報(bào)，銷項(xiàng)明細(xì)表里面體現(xiàn)嗎？在哪一行體現(xiàn)呢？
一休哥哥老師
2023 09/26 12:47
下個(gè)月10月報(bào)9月的增值稅 系統(tǒng)會(huì)自己出來的，您不用擔(dān)心
一休哥哥老師
2023 09/26 12:47
普票那個(gè)地方會(huì)是負(fù)的
84784980
2023 09/26 12:50
好吧，那現(xiàn)在，在開票系統(tǒng)里面，紅沖，8月份開出了8張紙質(zhì)普票，那么現(xiàn)在紅沖也對應(yīng)的需要消耗8張紙質(zhì)普票嗎？
一休哥哥老師
2023 09/26 16:57
您在打印一張出來，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，是另外一個(gè)發(fā)票號(hào)。
就是因?yàn)槟俅蛴∫环萘虽N項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)才知道
一休哥哥老師
2023 09/26 16:58
您可以操作一下，很簡單的。
報(bào)稅的時(shí)候 電子稅務(wù)局 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減去的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的
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