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在員工出差自行墊付酒店費(fèi)用.員工用個(gè)人賬戶支付住宿費(fèi)再開具公司發(fā)票.算虛開發(fā)票嗎？
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你好，不屬于虛開發(fā)票，出差的開單位名稱的發(fā)票是對(duì)的，然后回單位來報(bào)銷。
2023 09/26 09:23
84785045 
2023 09/26 09:26
公司要用這個(gè)作為費(fèi)用抵扣前提必須有支付給員工的報(bào)銷款嗎
玲老師 
2023 09/26 09:31
你好 是的 員工報(bào)銷就行了
84785045
2023 09/26 09:43
沒給員工報(bào)銷可以扣嗎
玲老師
2023 09/26 09:57
沒有報(bào)銷，那你也沒有這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，那你咋扣除呢？對(duì)不對(duì)不得報(bào)銷了，咱進(jìn)行賬務(wù)處理，然后有成本票才能稅前扣除嗎？
84785045
2023 09/26 10:00
員工已經(jīng)收到了發(fā)票? 公司沒報(bào)銷給員工 發(fā)票已經(jīng)取得了
玲老師
2023 09/26 10:06
發(fā)票已經(jīng)取得不是在員工手里嗎？
玲老師
2023 09/26 10:06
咱要是不給員工報(bào)銷，那沒有這筆業(yè)務(wù)，所以也不能扣除。
84785045
2023 09/26 10:22
員工不想要了? ?不能在會(huì)計(jì)上作為不能支付的其他應(yīng)付款作為營(yíng)業(yè)外收入嗎? 實(shí)現(xiàn)費(fèi)用據(jù)實(shí)扣除 和一筆營(yíng)業(yè)外收入
玲老師
2023 09/26 10:23
這筆業(yè)務(wù)是企業(yè)真實(shí)發(fā)生的，然后企業(yè)也取得了這張發(fā)票，可以正常進(jìn)行賬務(wù)處理，然后這個(gè)錢不用支付給員工的就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就行了?？梢哉Ｈ胭~。
84785045
2023 09/26 10:26
謝謝老師解答
玲老師
2023 09/26 10:28
不客氣的，祝您工作愉快，問題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
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