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我公司收到一筆違約金記入營(yíng)業(yè)外收入(資金占用費(fèi)),還沒有給對(duì)方開發(fā)票,可以暫估營(yíng)業(yè)外收入,然后暫估銷項(xiàng)稅嗎?還是銷項(xiàng)稅那塊先掛到預(yù)售賬款,等下個(gè)月開了發(fā)票再記入銷項(xiàng)稅?

84784981| 提问时间:2023 09/24 23:57
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,可以暫估營(yíng)業(yè)外收入和銷項(xiàng)稅額,但是,最好不要這樣做,最好先掛預(yù)收賬款,等開票后在記入銷項(xiàng)稅額。
2023 09/24 23:59
84784981
2023 09/25 00:02
那我營(yíng)業(yè)外收入部分先記入進(jìn)去,銷項(xiàng)稅這個(gè)月掛預(yù)收賬款,下個(gè)月開票再調(diào)整可以嗎
王雁鳴老師
2023 09/25 00:03
同學(xué)你好,可以這樣操作的。
84784981
2023 09/25 00:08
請(qǐng)問我們這個(gè)收的違約金是合同取消的違約金,由于我們前期付過貨款?,F(xiàn)在貨款退回來。那前期他們占用我們資金,收的資金占用違約金,這種是要給對(duì)方開發(fā)票,交銷項(xiàng)稅的吧?
王雁鳴老師
2023 09/25 00:17
同學(xué)你好,這種是要給對(duì)方開發(fā)票,交銷項(xiàng)稅的。
84784981
2023 09/25 00:21
要交印花稅嗎
王雁鳴老師
2023 09/25 00:38
同學(xué)你好,查賬征收的,不需要繳納印花稅,核定征收的,需要繳納印花稅。
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