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你好老師,我司是小規(guī)模納稅人小型微利企業(yè),第一季度利潤(rùn)總額10萬(wàn),第二季度利潤(rùn)總額100萬(wàn),第三季度利潤(rùn)總額220萬(wàn),我司應(yīng)該繳納多少所得稅?

84784948| 提问时间:2023 09/21 08:07
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你如果以前年度沒(méi)有虧損,第一季度10萬(wàn)*5%, 第二季度110萬(wàn)*5%-第一季度繳納 第三季度330萬(wàn)*25%-前兩個(gè)季度預(yù)繳
2023 09/21 08:10
84784948
2023 09/21 08:24
一二季度都已經(jīng)預(yù)交了,按照5%,第三季度利潤(rùn)220萬(wàn),要怎么繳納?是全額按照25%預(yù)交嗎
郭老師
2023 09/21 08:25
對(duì)的,是的,全部按照25%。
84784948
2023 09/21 10:36
我司是小微企業(yè),超過(guò)300萬(wàn)也要按照25%全額納稅嗎
郭老師
2023 09/21 10:40
你好,對(duì)的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 09/21 10:40
超過(guò)300萬(wàn),他就不屬于小型微利企業(yè)了。
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