问题已解决
@郭老師回答問題,之前的問題,那老師之前說的怎么需要調(diào)整?
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已經(jīng)轉(zhuǎn)了就別再轉(zhuǎn)回來了
我的意思是你之前做錯了
要轉(zhuǎn)借固定資產(chǎn)
貸投資性房地產(chǎn)
2023 09/16 08:13
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2023 09/16 08:54
沒錯。這種情況從價這部分怎么算
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郭老師 
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2023 09/16 08:56
自己使用的面積/總面積*房屋原值乘以70%*1.2%,
小型微利企業(yè)、個體戶、小規(guī)??梢詼p半
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2023 09/16 09:01
我物流公司充值油卡,我公司的個人**車也在這張充值卡加油,到時收回個人**車的油錢,我這樣做賬,充值時,借,預(yù)付賬款貸銀行存款,個人**車加油時,借,其他應(yīng)收款,貸預(yù)付賬款,收回時,借,銀行,貸,其他應(yīng)收款。是這樣嗎
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2023 09/16 09:07
2.我想問一下,稅務(wù)局審計補繳2021年度增值稅,應(yīng)該要怎么做分錄?這樣做對嗎?
FAILED
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郭老師 
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2023 09/16 09:13
可以的,什么原因需要補交,是收入少做的。
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2023 09/16 09:15
我物流公司充值油卡,我公司的個人**車也在這張充值卡加油,到時收回個人**車的油錢,我這樣做賬,充值時,借,預(yù)付賬款貸銀行存款,個人**車加油時,借,其他應(yīng)收款,貸預(yù)付賬款,收回時,借,銀行,貸,其他應(yīng)收款。是這樣嗎
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郭老師 
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2023 09/16 09:20
可以的,可以這么做的。
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2023 09/16 09:22
可以的,什么原因需要補交,是收入少做的。
我們是小規(guī)模納稅人,公司是做人力資源的。補繳的稅是2021年度的5%的普票,3%的普票是免稅的。稅務(wù)局被審計了,聯(lián)系我們需要補繳稅務(wù)
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郭老師 
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2023 09/16 09:28
可以的,可以這么做的。
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2023 09/16 09:32
自己使用的面積/總面積*房屋原值乘以70%*1.2%,
小型微利企業(yè)、個體戶、小規(guī)??梢詼p半
房屋原值是否要將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的減掉?我們一直是從價,從租交房產(chǎn)稅
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郭老師 
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2023 09/16 09:34
你好,不轉(zhuǎn)
這個是固定資產(chǎn)所有的全部的價值,房屋價值包含著土地
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2023 09/16 09:52
現(xiàn)在固定資產(chǎn)已經(jīng)不包括房屋建筑物的原值了。已經(jīng)轉(zhuǎn)到投房了。在從價部分,是否還用?房屋建筑物的原值?
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郭老師 
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2023 09/16 09:57
需要的需要加房屋原值
不管你做到了哪個科目,反正得用房屋原值
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2023 09/16 10:02
我物流公司充值油卡,我公司的個人**車也在這張充值卡加油,到時收回個人**車的油錢,我這樣做賬,充值時,借,預(yù)付賬款貸銀行存款,個人**車加油時,借,其他應(yīng)收款,貸預(yù)付賬款,收回時,借,銀行,貸,其他應(yīng)收款。是這樣嗎
可以的,可以這么做的。
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2023 09/16 10:02
但是,物流公司收**車的油錢時,給他們返8個點,這樣有差額,怎么做賬
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郭老師 
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2023 09/16 10:06
你買的油卡是100,然后支付給對方,是支付了多少?
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2023 09/16 10:55
就是給對方8個點,如果**車加油100,物流公司收92
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2023 09/16 11:00
剩下的做主營業(yè)務(wù)成本里面。
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2023 09/16 11:41
月底的時候,加油公司會給我們按加油的金額開票給我們,這樣我們就可以做進項抵扣了
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2023 09/16 11:42
你好,你抵扣也不能全部抵扣,你抵抵扣只能抵扣差額。有一部分不是等的代收代付嗎?如果你不走代收代付的話,你支付出去的做成本,收到的做收入。
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