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不需要，因?yàn)樗麤](méi)工資，所以也沒(méi)掛其他應(yīng)收，現(xiàn)在收到錢，要怎么做賬呢

沒(méi)工資以前給交的社保怎么做的賬？

之前有工資是計(jì)提了其他應(yīng)收款的

你好，收來(lái)的目的就是為了交社保呀。不然人家能干嗎？看看是什么地方出錯(cuò)了？

計(jì)提工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-社保/公積金-個(gè)人 應(yīng)交個(gè)稅

你的分錄做錯(cuò)了，工資不是那么計(jì)提的

我們公司成本就只有人工

規(guī)范的計(jì)提工資等操作 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅??????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

我們只是分成了幾個(gè)部分，有些是在同一憑證里的，跟你這差不多，社保計(jì)提和支付是一個(gè)憑證，那我這個(gè)收到社保費(fèi)要怎么做賬呢

你得檢查他的社保是否以前已經(jīng)申報(bào)做錯(cuò)賬了？

他這個(gè)是因?yàn)殡x職了，人事沒(méi)有給他停繳，他沒(méi)工資了，然后轉(zhuǎn)公司賬的，沒(méi)有工資自然沒(méi)有做其他應(yīng)收款，所以說(shuō)這個(gè)要怎么補(bǔ)做憑證

沒(méi)法查就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目