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小規(guī)模月銷售額不超十萬免稅這個怎么做分錄

84784960| 提问时间：2023 09/12 13:43
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小寶老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,初級會計師
您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 季末確認不需要繳納增值稅的時候結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2023 09/12 13:44
84784960
2023 09/12 13:46
這種情況附加稅不用做分錄把
小寶老師
2023 09/12 13:48
不用的，都沒有繳增值稅，不涉及到附加。
84784960
2023 09/12 13:50
如果是有增值稅但有城建稅免教育費的怎么做分錄
84784960
2023 09/12 13:52
這種情況是是只做城建稅的分錄不做教育費的分錄，還是都做然后再把教育費沖減到收入里
小寶老師
2023 09/12 13:52
附加稅費 借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 ——教育費附加 ——地方教育費 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 ——教育費附加 ——地方教育費 貸：銀行存款
84784960
2023 09/12 13:54
老師我說的是免教育費，你做得分錄是計提稅金及附加還有繳納
小寶老師
2023 09/12 13:55
附加稅費 借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 ——教育費附加 ——地方教育費 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 ——教育費附加 ——地方教育費 貸：營業(yè)外收入
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