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老師 有臺電腦之前入賬入重復(fù)了 做了兩遍借：固資 進(jìn)項 貸：銀存 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了該怎么處理呢 我們用的金蝶云星空軟件

84784952| 提问时间：2023 09/12 13:10
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，做報廢處理，可以
2023 09/12 13:16
84784952
2023 09/12 13:27
我做報廢的話是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 但是那我重復(fù)做的進(jìn)項稅該怎么處理呢？還有之前已計提的折舊
冉老師
2023 09/12 13:29
進(jìn)項稅做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
冉老師
2023 09/12 13:29
以前計提的折舊手動沖回
84784952
2023 09/13 10:27
老師 這部分折舊我從總賬里做了 借：管費負(fù)數(shù) 貸：累計折舊后 總賬就和明細(xì)賬不一致了 總賬就比固定資產(chǎn)模塊明細(xì)賬少這部分折舊 怎么能保持一致呢 我們用的是金蝶云星空軟件
冉老師
2023 09/13 10:28
重復(fù)的那部分直接報廢出來， 多計提的沖回去即可的
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