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老師，我們是餐飲酒店行業(yè)，原來是一個營業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)在把餐飲和客房分開了，餐飲重新申請了一個執(zhí)照，賬套也分成了兩個賬套，請問下老師分賬套需要把科目余額表中的什么科目中的數(shù)據(jù)調(diào)餐飲賬套中呢
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同學，你好
要看餐飲涉及到什么，比如廚房的固定資產(chǎn)，鍋碗瓢盆，這些都要轉(zhuǎn)過去
2023 09/12 12:10
84784956 
2023 09/12 12:13
對老師，目前有庫存商品和物料消耗這塊的東西，還涉及到的往來賬的余額需要分嗎老師，主要有應收賬款，其他應收款，攤銷及應付賬款之類的科目，這塊有點蒙了
小菲老師 
2023 09/12 12:15
同學，你好
涉及餐飲的應收賬款，其他應收款，攤銷及應付賬款之類的科目，需要分出來的
比如這個客人吃飯，沒有付錢，放在應收里面，這個就要分出來
84784956
2023 09/12 12:22
老師，那這樣是不是涉及到錢和收入了，比如收的會員卡的錢，之前都是放到之前賬戶中，現(xiàn)在要導出來錢是不是也得導出來，比如吃了餐飲這邊的應收賬款，如果倒出來，那意味著收入都在舊戶，之后收回來的錢會回款到新戶阿，
小菲老師
2023 09/12 12:23
同學。你好
嗯嗯，是的，工作量比較大
84784956
2023 09/12 12:30
老師，我應該怎么辦呢，往來需要倒出來嗎，到出來錢需要導出來嗎，您能給具體說一下嗎
小菲老師
2023 09/12 12:31
同學，你好
都導出來，餐館歸餐館，客房歸客房
84784956
2023 09/12 12:39
是的，老師，要是倒出來，那需要新戶給舊戶轉(zhuǎn)錢過一下賬嗎，如果不轉(zhuǎn)會影響什么呢，舊戶的資產(chǎn)負債表能平嗎老師
小菲老師
2023 09/12 12:41
同學，你好
那需要新戶給舊戶轉(zhuǎn)錢過一下賬嗎
需要
如果不轉(zhuǎn)會影響什么呢，
不轉(zhuǎn)的話，賬面不清楚
84784956
2023 09/12 12:58
老師，應收賬賬款到過來的話是不是會涉及到收入問題，還是不需要轉(zhuǎn)呢
小菲老師
2023 09/12 13:04
同學，你好
收入不轉(zhuǎn)，應收轉(zhuǎn)的
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