问题已解决

供應(yīng)商6月份開的發(fā)票已抵扣,供應(yīng)商開錯(cuò)了,8月份沖紅,然后開一張同等金額的正數(shù)發(fā)票,只是金額和單價(jià)變了,總金額沒變,9月報(bào)8月份增值稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么操作?

84785031| 提问时间:2023 09/05 15:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 09/05 15:41
84785031
2023 09/05 15:53
其他不用在在增值稅溝選平臺(tái)做其他操作了吧,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的放,我在溝選的時(shí)候,除正溝選的情況下保證稅負(fù),另外需多溝選出相應(yīng)金額的進(jìn)項(xiàng)這樣轉(zhuǎn)出和多溝選的就平了,也不影響正常稅負(fù),我這樣理解正確嗎?
家權(quán)老師
2023 09/05 15:58
這個(gè)一正一負(fù)不影響增值稅的哈,抵消了
84785031
2023 09/05 15:59
好的,明白了,謝謝.
家權(quán)老師
2023 09/05 16:04
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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