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你好老師,,我們在2月份還是小規(guī)模的時候開了180萬1個點的收入普通發(fā)票,8月份的時候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬1個點的發(fā)票,這個月報稅的時候,紅沖的180萬咋申報

84784999| 提问时间:2023 09/04 10:03
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 紅沖的180萬 和你一般納稅人的13%里面 去寫; 到時可能會對比失敗 ; 你注意下 看是否可以對比; 對比不了的; 就要去大廳報 ;?
2023 09/04 10:04
84784999
2023 09/04 10:05
那180萬小規(guī)模的時候交的增值稅還能退或者抵嗎
meizi老師
2023 09/04 10:08
你好; 可以抵減或者申請退稅的? 、如果確實有退貨或者是業(yè)務(wù)取消的情況下
84784999
2023 09/04 10:15
好呢老師,謝謝老師
meizi老師
2023 09/04 10:16
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