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老師你好,現(xiàn)在查賬查到21年要補(bǔ)企業(yè)所得稅117萬,請問這個(gè)117萬是按2.5%的稅率來交呢還是按100萬的乘2.5%,17萬就乘20%來算出應(yīng)納稅款呢?

84785011| 提问时间:2023 09/01 08:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你好,是分段計(jì)稅的哈
2023 09/01 08:47
84785011
2023 09/01 08:49
現(xiàn)在是查賬查到也是按分段計(jì)稅的是嗎?25000元+34000元=59000元。補(bǔ)稅是嗎?
家權(quán)老師
2023 09/01 08:52
超過100萬部分應(yīng)該是10%的哈
84785011
2023 09/01 08:53
是21年的哦,老師。那現(xiàn)在應(yīng)交稅額是:42000元,對(duì)嗎?
家權(quán)老師
2023 09/01 09:07
21年是這個(gè):對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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